2）、生产（chǎn）加工（gōng）部 分
　　（1）、有机（jī）食品的年度（dù）生产计划
       ①有（yǒu）机食品的年生产（chǎn）计（jì）划的 制定（何时、何地、谁、怎（zěn）样决定了什么（me）计划（huá）5W1H）
       ②计划变更（gèng）的程（chéng）序
      （2）、原（yuán）材料的入库及（jí）保管
       ①原料入（rù）库的确认内容
       ②品（pǐn）质 检（jiǎn）查的方法和（hé）合格与（yǔ）否的判断标准
       ③不合格原（yuán）料（liào）的处理
       ④合格原料（liào）的识别及保管方法
       ⑤记录的名称（chēng）和方法
     （3）机械设备的维修及清洗
       ①使用前（qián）后的（de）清扫、清洗（xǐ）方法（fǎ）
       ②机械和器具（jù）的维修方法
       ③消毒方法及消毒（dú）后（hòu）处理、对其效果（guǒ）的确认
       ④使用药（yào）剂（jì）的清单
       ⑤记录（lù）的名（míng） 称和（hé）方法（fǎ）
 （4）、批（pī）号（hào）管理（lǐ）
       ①有机识别用的货物的批次号编号方法（fǎ）
       ②从原（yuán）料到产品出（chū）货的各道工（gōng）序的货物批次号编（biān）号管理方法

（5）、出货（huò）
       ① 产品的（de）检查（chá）方法及标准
       ②不合格产品（pǐn）的处理（lǐ）
       ③合（hé）格产品的保管方（fāng）法
       ④出货 程序（与普通农产品的区分（fèn）、向运输人员（yuán）的交（jiāo）货）
       ⑤记（jì）录的名称及（jí）方（fāng）法
    （6）、卫生（shēng）管（guǎn）理
       ①工厂内外及相关设（shè）施的防虫防鼠（shǔ）方法
       ②对外委（wěi）托单（dān）位（wèi）的选择标准
       ③ 使用（yòng）药剂的清单
       ④记录的（de）名称和方法
   （7）、投诉的处（chù）理（lǐ）
       ①接（jiē）到投诉时的对策
       ②投诉原 因的调查、改正及预防措施
       ③记录的名称及方法（fǎ）

（8）、给认证机构的（de）报告
       ①同意接受（shòu）注册认证机构（gòu）的（de）检查（chá）
       ②年度栽（zāi）培（péi）计划、实际栽培结果、收获累计、生产损耗及不合格产品的数（shù）量、分客户的销售业绩。

（9）、记录管（guǎn）理
       ①各种规程及文本数据的完成、修改方法
       ②完成、修改后的新版（bǎn）文本的（de）使用（yòng）方法
       ③记（jì）录名称（chēng）

（10）、内（nèi）部检查
       ①内部检查的实施计划
       ②内（nèi）部检查员的责任和权限
       ③ 发现（xiàn）问题时的改正措施
       ④改正措施效果（guǒ）的（de）验（yàn）证
       ⑤记录的名（míng）称（chēng）
  （11）、合同内容的（de）确认
       ①合同及定货要求事项的确认方法
       ②要求事项（xiàng）的传达及通知事（shì）项
       ③合（hé）同内容及定货要求发（fā）生变化时的措施
       ④记录的名称
 （12）、教育、培训（xùn）
       ①必（bì）要（yào）的教（jiāo）育（yù）、培训（xùn）内（nèi）容和目的
       ②认证机构举办（bàn）的培训班的（de）参（cān）加情况
 （三）、记（jì）录的完成和保存（cún）　
　　文本及数（shù）据数据类（lèi）文件（jiàn）的管理规程（chéng）（保（bǎo）存时间3年以上）
 （四）、内部检查
　　1、内部检查（chá）监督方法规（guī）程
      2、对操作规程进行（háng）定（dìng）期（qī）重新（xīn）审阅、修订的规程
      3、对生（shēng）产过程进行检查和（hé）确认并提出改进意见的规（guī）程
      4、对（duì）各类记录进行确认、签字认可规（guī）程
    （五）、合同内（nèi）容的确（què）认
　　为了确（què）认（rèn）和履行合同及定单要求的规程
　（六）、教育和（hé）培训
    对本企业参与有机生产经营（yíng）活动的 所有成员进行的必要的（de）教育和培训规程。